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2017年中国农工党徐州市委员会预算公开

来源:      时间:2017-3-27      浏览:    编辑:admin
 


2017年中国农工党徐州市委员会预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能。

农工党徐州市委的主要职能是团结和带领全市的农工党员,在农工党省委和中共徐州市委的领导下,加强思想建设,开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务,为徐州经济社会发展服务。


二、2017年度部门主要工作任务及目标。

高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,以建立高素质的参政党为目标,持续开展和发展中国特色社会主义学习实践活动,全面加强自身建设,努力推进社务工作再上新台阶。一、加强政治学习,进一步坚定信念。二、充分发挥主委会和市委会领导核心作用。三、进一步做好参政议政工作。四、发挥优势,推进社会服务更上新台阶。五、完善落实各项制度,不断提升机关效能。

三、 部门机构设置和所属单位情况。

农工党徐州市委内设职能机构2个,即办公室、组宣部,无下属单位。

四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

   一是财政供给人:年度预算总人数10人,其中在职5人,退休5人;二是办公电脑8台、复印机及打印机5台。


第二部分 2017年度部门预算表

表一

 

 

 

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会收支预算总表


 

 

 

 

收入

                      支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

166.35

一、一般公共服务支出

163.20

一、基本支出

146.24

     1.一般公共预算

166.35

二、外交支出

 

二、项目支出

20.11

     2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.15

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

166.35

当年支出小计

166.35

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

166.35

支出合计

166.35





表二



2017年度中国农工党徐州市委员会收入预算总表


 

 

项目名称

金额

收入总计

166.35

一般公共预算资金

小计

166.35

公共财政拨款(补助)资金

166.35

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 




表三





2017年度中国农工党徐州市委员会支出预算总表





单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

166.35

146.24

20.11

0.00

0.00



表四

 

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会财政拨款收支预算总表


 

 

 

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

166.35

一、基本支出

146.24

二、政府性基金预算


二、项目支出

20.11

 


三、单位预留机动经费


收入合计

166.35

支出合计

166.35



表五

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会财政拨款支出预算表


 

功能科目代码

功能科目名称

金  额

合计

 

166.35

201

一般公共服务支出

163.2

 20128

 民主党派及工商联事务

163.2

   2012801

   行政运行

143.09

   2012802

   一般行政管理事务

20.11

210

医疗卫生与计划生育支出

3.15

 21005

 医疗保障

3.15

   2100503

   公务员医疗补助

3.15


                                                                                          

表六

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会财政拨款基本支出预算表


科目编码

科目名称

金额

 

合计

146.24

301

工资福利支出

62.23

 30101

 基本工资

16.65

 3010101

   职务(岗位)工资

4.78

 3010102

   级别(技术等级)工资

10.07

 3010190

   基本工资(预留)

1.80

 3010205

   工作性津贴

11.43

 3010206

   生活性补贴

15.36

 3010209

   临时性补贴

0.62

 3010213

   上下班交通补贴

1.80

 30103

 奖金

1.39

 3010301

   年终一次性奖金

1.39

 30104

 其他社会保障缴费

14.98

 3010401

   机关事业单位社会养老保险

8.97

 30402

   基本医疗保险费

3.91

 3010404

   医疗补助

1.74

 3010405

   大病医疗救助金

0.05

 3010407

   生育保险

0.22

 3010408

   工伤保险

0.09

302

商品和服务支出

28.15

 30201

 办公费

1.12

 30205

 水费

0.10

 30206

 电费

1.2

 30207

 邮电费

0.62

 30208

 取暖费

1.4

 30211

 差旅费

2.50

 30215

 会议费

7.23

 30216

 培训费

2.78

 30217

 公务接待费

0.45

 30202

 印刷费

1.00

30228

 工会经费

0.71

 30229

 福利费

0.24

 30239

 其他交通费用

3.70

 30299

 其他商品和服务支出

5.10

303

对个人和家庭的补助

55.86

 30302

 退休费

 35.13

 3030201

   退休费

11.59

 3030204

   交通费

0.05

 3030213

   生活性补贴

22.17

 3030290

30305

3030501

退休费(预留)

生活补助

遗属补助

1.32

1.08

1.08

 30307

 医疗费

1.41

 3030704

   医疗补助

1.41

 30311

 住房公积金

8.44

 3031101

   住房公积金

5.22

 3031103

   新职工住房补贴

3.22

 30312

 提租补贴

9.62

 3031201

   老职工提租补贴

4.35

 3031203

   离退休提租补贴

5.27

 30314

 采暖补贴

0.18

 3031401

   在职取暖

0.09

 3031402

   离退休取暖费1

0.09


表七



2017年度中国农工党徐州市委员会财政拨款政府性基金支出预算表

 


单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金  额

 

合 计

0

 此表无数据

 

 



表八

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会一般公共预算支出预算表


 

功能科目代码

功能科目名称

金  额

合计

 

163.20

201

一般公共服务支出

163.20

 20128

 民主党派及工商联事务

163.20

   2012801

   行政运行

143.09

   2012802

   一般行政管理事务

20.11

210

医疗卫生与计划生育支出

3.15

 21005

 医疗保障

3.15

   2100503

   公务员医疗补助

3.15


表九

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会一般公共      预算基本支出预算表


科目编码

科目名称

金额

 

合计

146.24

301

工资福利支出

62.23

 30101

 基本工资

16.65

 3010101

   职务(岗位)工资

4.78

 3010102

   级别(技术等级)工资

10.07

 3010190

   基本工资(预留)

1.80

 3010205

   工作性津贴

11.43

 3010206

   生活性补贴

15.36

 3010209

   临时性补贴

0.62

 3010213

   上下班交通补贴

1.80

 30103

 奖金

1.39

 3010301

   年终一次性奖金

1.39

 30104

 其他社会保障缴费

14.98

 3010401

   机关事业单位社会养老保险

8.97

 30402

   基本医疗保险费

3.91

 3010404

   医疗补助

1.74

 3010405

   大病医疗救助金

0.05

 3010407

   生育保险

0.22

 3010408

   工伤保险

0.09

302

商品和服务支出

28.15

 30201

 办公费

1.12

 30205

 水费

0.10

 30206

 电费

1.2

 30207

 邮电费

0.62

 30208

 取暖费

1.4

 30211

 差旅费

2.50

 30215

 会议费

7.23

 30216

 培训费

2.78

 30217

 公务接待费

0.45

 30202

 印刷费

1.00

30228

 工会经费

0.71

 30229

 福利费

0.24

 30239

 其他交通费用

3.70

 30299

 其他商品和服务支出

5.10

303

对个人和家庭的补助

55.86

 30302

 退休费

 35.13

 3030201

   退休费

11.59

 3030204

   交通费

0.05

 3030213

   生活性补贴

22.17

 3030290

30305

3030501

退休费(预留)

生活补助

遗属补助

1.32

1.08

1.08

 30307

 医疗费

1.41

 3030704

   医疗补助

1.41

 30311

 住房公积金

8.44

 3031101

   住房公积金

5.22

 3031103

   新职工住房补贴

3.22

 30312

 提租补贴

9.62

 3031201

   老职工提租补贴

4.35

 3031203

   离退休提租补贴

5.27

 30314

 采暖补贴

0.18

 3031401

   在职取暖

0.09

 3031402

   离退休取暖费1

0.09


表十

 

 

2017年度中国农工党徐州市委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 


302

商品和服务支出

28.15

 30201

 办公费

1.12

30202

印刷费

1.00

 30205

 水费

0.10

 30206

 电费

1.20

 30207

 邮电费

0.62

 30208

 取暖费

1.40

 30211

 差旅费

2.50

 30215

 会议费

7.23

 30216

 培训费

2.78

 30217

 公务接待费

0.45

 30228

 工会经费

0.71

 30229

 福利费

0.24

 30239

 其他交通费用

3.70

 30299

 其他商品和服务支出

5.10


表十一








2017年中国农工党徐州市委员会“三公”经费、          会议费、培训费支出预算表

                                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费


公务接待费


会议费

培训费


22.26


0

小计

务用车购置费

公务用车运行维护费


0.45

13.63

8.18

0

0

0



表十二






2017年中国农工党徐州市委员会政府采购预算表

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 


一、货物A

其他商品和服务支出

其他商品和服务支出

台式公务标配1计算机

集中采购


 此表无数字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。






  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计166.35  万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.23  万元,增长3.2 %。主要原因是工资福利增加、物价上涨等原因造成。其中:

(一)收入预算总计 166.35 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计166.35   万元。

(1)一般公共预算收入预算166.35    万元,与上年相比增加5.23  万元,增长3.2  %。主要原因是工资调整、物价上涨等原因。

2.财政专户管理资金收入预算总计0  万元。

3.其他资金收入预算总计0   万元。

(二)支出预算总计 166.35 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 163.2 万元,主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出。与上年相比增加5.34万元,增长3.3%。主要原因是调整工资结构及物价上涨等原因。

2.公共安全(类)支出 0 万元

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计166.35   万元,其中:

一般公共预算收入 166.35  万元,占   100  %;

政府性预算收入  0   万元,占 0    %;

财政专户管理资金    0万元,占0     %;

其他资金       0    万元,占   0  %;

上年结转资金   0    万元,占 0    %。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计166.35   万元,其中:

基本支出    146.24       万元,占   88  %;

项目支出    20.11       万元,占 12    %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年财政拨款收入预算166.35万元,其中:一般公共预算166.35万元,占比100%;政府性基金预算0万元。

(二)支出预算

2017年财政拨款支出预算166.35万元,其中:基本支出 146.24万元,占比88%;项目支出20.11万元,占比12%。

    本部门2017年度财政拨款收、支总预算 166.35。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5. 23(增加)3.2%主要原因是工资调整及物价上涨和相关经费调整造成。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出166.35本年支出合计的100。与上年相比,财政拨款支出增加5.23,增长3.2。主要原因是工资结构调整及物价上涨和相关经费调整造成。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出 0万元

2.民主党派及工商联事务-行政运行163.2万元,用于保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕社务开展的各项业务活动的支出;民主党派及工商联事务-一般行政管理事务的项目经费20.11万元,单位专项调研、学习考察、培训等项目活动经费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障3.15万元,用于公务员医疗补助支出。


(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出0 万元

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算146.24中:

(一)人员经费118.09  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.15 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出0 万元。

其中:

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 163.2万元,与上年相比增加2.08  万元,增长1.3  %。主要原因是工资结构调整及物价上涨的原因。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元,其中:

(一)人员经费118.09  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.15 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.11万元,与上年持平。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出   0万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费支出  0.45万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元

 2.公务用车购置及运行费预算支出0  万元。

3.公务接待费预算支出0.45  万元,本年数与上年数持平。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.63  万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少了日常会议次数。

本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8.18  万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少了培训次数。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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