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中国农工民主党徐州市委员会 2017年度部门决算公开

来源:      时间:2018-9-28      浏览:    编辑:admin

中国农工民主党徐州市委员会

2017年度部门决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

农工党徐州市委的主要职能是团结和带领全市的农工党员,在农工党省委和中共徐州市委的领导下,加强思想建设,开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务,为徐州经济社会发展服务。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,农工党徐州市委内设职能机构2个,即办公室、组宣部,无下属单位。

 

三、2017年度主要工作完成情况

1、组织开展中共十八届三中、四中、五中、六中全会精神、中共十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神学习活动。

2、组织开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

3、组织开展“不忘合作初心、继续携手前进”和“观故居、增共识”学习教育活动。

4、落实参政议政考察调研机制,深入开展调研,形成调研成果。

5、协助组织参政议政委员会围绕“三重一大”项目和民生问题实地考察。

6、协助党派成员中人大代表、政协委员提交提案、议案。1月份全面完成市十五届政协委员和各县区政协委员的考察推荐工作。

7、完善后备干部队伍建设。建立各级后备干部人才库,储备德才兼备的后备干部队伍人才,把好后备干部质量关,规范后备干部选拔制度。

8、发展新成员,坚持“三个为主”,保持特色、有序发展。把一些高学历、政治素质强、年富力强的优秀人才吸纳到农工党组织中来,拓宽组织发展的范围,特别是加大对主界别外优秀人士的发展力度,今年在矿业大学、师范大学等高校共发展党员4名,经济界别发展党员9名,有效改善了我委的党员结构。

9、年初制定年度发展计划,净增率不超过5%2017年完成33位新党员的申请、考察、审批、核备、召开迎新会等方面工作,截至本年底我委共计党员590名。并且调整组织设置,将药业支部与联合支部部分党员进行整合,成立经济开发区支部委员会;成立泉山区支部委员会。基层组织数目达到29个。

10、对积极分子进行不少于6个月的培养教育。注重对积极分子的关注,确保培养教育效果。按照组织发展相关规定,规范程序,不仅按照要求基层组织提前6个月报送积极分子相关资料备案,并且要求各支部加大对积极分子的培养教育力度,邀请他们参加准组织生活。

11、做好新党员的考察、审批、归档等工作,严格组织程序,保证材料完整、手续完备。发展党员后及时输入新党员信息,平时注意了解党员动态,随时维护更新党员数据管理化系统,保证了党员电子管理系统的完善、有效、准确。通过完善信息,很多过去失去联络的党员重新又找到了组织。

12、组织开展“同心工程”活动。一是继续开展“心系吕梁  助学励志”活动。    

13、做好社会服务工作的同时,支持统战部打造统一战线“同心”品牌。

14、党派省委理论研究课题、宣传、信息工作。全年完成省委理论研究课题4个。

15、完成市统战理论研究课题。积极申报市委统战部理论研究课题2个。最终上报理论研究文章1篇《高校大统战格局体制机制建设途径研究》。

16、完成市统战宣传任务指标。

17、完成市统战信息任务指标。我委完善制度建设,建立信息员正常的会议制度和活动制度,通过激励机制的实施来充分调动信息员的积极性。

18、完成市统下达的培训任务。召开新党员培训班,组织新党员专门学习。组织参政议政议政工作委员会成员进行业务培训,提高他们的政治素质、参政议政能力和业务水平。

 

 

 

 

 

第二部分 农工党徐州市委2017年度部门决算表





 







第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农工党徐州市委2017年度收入、支出总计 201.87   万元,与上年相比收、支总计各增加  23.92  万元,增长  11.8  %。主要原因是公务员缴养老保险和职业年金等费用。其中:

(一)收入总计 201.87   万元。包括:

1.财政拨款收入   193.19   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  15.24  万元,增长 7.9   %。主要原因是增加公务员养老保险缴费以及其他民主党派及工商联事务支出等因素

2.年初结转和结余  1.95    万元,主要为农工党徐州市委上年结转本年使用的项目资金

(二)支出总计 201.87   万元。包括:

一般公共服务(类)支出  201.87 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加  23.92  万元,增长 11.8   %。主要原因是增加公务员养老保险缴费和职业年金缴费

 

二、收入决算情况说明

农工党徐州市委本年收入合计 199.93 万元,其中:财政拨款收入193.19万元,占97%;其他收入 6.74 万元,占  3 %

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

农工党徐州市委本年支出合计 201.87 万元,其中:基本支出 179.82  万元,占 89  %;项目支出 22.06  万元,占 11 %。

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农工党徐州市委2017年度财政拨款收、支总决算 193.19  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15.24万元,增长7.9%。主要原因是缴纳公务员养老保险和职业年金费用

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党徐州市委2017年财政拨款支出 195.13  万元,占本年支出合计的 97  %。与上年相比,财政拨款支出增加 17.18  万元,主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他民主党派及工商联事务支出等因素

农工党徐州市委2017年度财政拨款支出年初预算为    166.35万元,支出决算为201.87万元,完成年初预算的 117.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员交缴养老保险主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他民主党派及工商联事务支出等因素。其中:

(一)一般公共服务(类)

1一般公共服务支出。年初预算为 166.35 万元,支出决算为 201.87 万元,完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是公务员增加缴交养老保险和其他民主党派及工商联事务支出等因素。

2.医疗卫生与计划生育支出.年初预算为 3.15万元,支出决算为 3.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农工党徐州市委2017年度财政拨款基本支出 173.07 万元,其中:

(一)人员经费 145.39   万元。主要包括:基本工资18.62万元、津贴补贴29.47万元、奖金1.39万元、社会保障缴费16.25万元、机关事业养老保险缴费10.45万元、其他工资福利支出8.5万元、对个人和家庭的补助60.72万元退休费37.62万元、生活补助1.08万元、住房公积金9.18万元、提租补贴9.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元、采暖补贴0.18万元。

(二)公用经费 27.68  万元。主要包括:办公费1.12万元、印刷费0.98万元、电费0.85万元、邮电费0.62万元、取暖费1.4万元、差旅费2.5万元、会议费7.23万元、培训费2.78、公务接待费0.45万元、工会经费0.71万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.7万元、其他商品和服务支出5.1万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2017年一般公共预算财政拨款支出 195.13  万元,与上年相比增加 19.13 万元,增长9.8 %。主要原因是公务员增加交缴养老保险及追加其他民主党派及工商联事务支出等因素农工党徐州市委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.2   万元,支出决算为 195.13万元,完成年初预算的 116.3 %。决算数大于年初预算的主要原因是公务员增加交缴养老保险及追加其他民主党派及工商联事务支出等因素

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党徐州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.07  万元,其中:

(一)人员经费 145.39   万元。主要包括:基本工资18.62万元、津贴补贴29.47万元、奖金1.39万元、社会保障缴费16.25万元、机关事业养老保险缴费10.45万元、其他工资福利支出8.5万元、对个人和家庭的补助60.72万元退休费37.62万元、生活补助1.08万元、住房公积金9.18万元、提租补贴9.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3.04万元、采暖补贴0.18万元。

(二)公用经费 27.68  万元。主要包括:办公费1.12万元、印刷费0.98万元、电费0.85万元、邮电费0.62万元、取暖费1.4万元、差旅费2.5万元、会议费7.23万元、培训费2.78、公务接待费0.45万元、工会经费0.71万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.7万元、其他商品和服务支出5.1万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农工党徐州市委2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占三公经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  0.45  万元,占三公经费的  100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %。

 2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %

2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费 0.45  万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %。

2)国内公务接待支出 0.45  万元,完成预算的 100   %,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3  批次,  10 人次。主要为接待会员及兄弟单位

农工党徐州市委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 15.58  万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少19.88万元,主要原因为减少换届大会的找块 2017 年度全年召开会议 20  个,参加会议 400  人次。主要为召开参政议政会议,市委会,主委会议等

农工党徐州市委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.18  万元,完成预算的 100   %,比上年决算减少0.92万元,主要原因为减少培训 2017年度全年组织培训 10  个,组织培训 200  人次。主要为新党员培训、信息骨干培训等

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农工党徐州市委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  27.68 万元,比2016年增加 0.34 万元,增长 1.4   %

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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